エンゲージメントインパクトコストダッシュボード

U-ZERO銀行
株式会社

昨年(千円)

344,810 YoY - 5%

累計該当人数 2,114名

実績(千円)

328,107

累計該当人数 1,965名

目標値(千円)

272,300 達成率 82.99%

累計該当人数 1,708名

AIコメント 全体としては安定した傾向を示しているが、自己都合離職や健康起因の休職においては改善の余地が見られます。部門間でのばらつきも顕在化しており、制度運用の見直しと現場支援の強化が求められます。

離職コスト（合計）

昨年(千円)

55,340 YoY - 3%

累計該当人数 224名

実績(千円)

53,620

累計該当人数 220名

目標値(千円)

46,900 達成率 87%

累計該当人数 188名

AIコメント 社内規定には概ね準拠しているものの、一部業務で運用実態と規定内容に乖離が見られ、ガイドラインの見直しが求められます。

休職コスト（合計）

昨年(千円)

22,336 YoY - 7%

累計該当人数 100名

実績(千円)

20,757

累計該当人数 95名

目標(千円)

15,400 達成率 74%

累計該当人数 70名

AIコメント 社内規定には概ね準拠しているものの、一部業務で運用実態と規定内容に乖離が見られ、ガイドラインの見直しが求められます。

欠勤コスト

昨年(千円)

52,048 YoY + 8%

累計該当人数 5名

実績(千円)

56,092

累計該当人数 6名

目標(千円)

40,000 達成率 71%

累計該当人数 4名

AIコメント 社内規定には概ね準拠しているものの、一部業務で運用実態と規定内容に乖離が見られ、ガイドラインの見直しが求められます。

静かな退職者コスト

昨年(千円)

105,019 YoY - 7%

累計該当人数 700名

実績(千円)

97,563

累計該当人数 650名

目標(千円)

75,000 達成率 77%

累計該当人数 500名

AIコメント 社内規定には概ね準拠しているものの、一部業務で運用実態と規定内容に乖離が見られ、ガイドラインの見直しが求められます。

プレゼンティーズムコスト

昨年(千円)

110,066 YoY - 9%

累計該当人数 1,100名

実績(千円)

100,073

累計該当人数 1,000名

目標(千円)

95,000 達成率 95%

累計該当人数 950名

AIコメント 社内規定には概ね準拠しているものの、一部業務で運用実態と規定内容に乖離が見られ、ガイドラインの見直しが求められます。

管理部門

昨年(千円)

76,000 YoY - 9.87%

累計該当人数 830名

実績(千円)

68,500

累計該当人数 805名

目標値(千円)

72,000 達成率 95.14%

累計該当人数 790名

AIコメント 管理部門では、前年に対して約10%のコスト削減と人員抑制を実現し、業務運営の効率化が着実に進んでいます。目標に対しては人員がやや上回ったものの、全体の運営バランスを維持するうえで適正な範囲といえます。

事業部門

昨年(千円)

137,811 YoY + 22%

累計該当人数 852名

実績(千円)

168,570

累計該当人数 937名

目標値(千円)

94,470 達成率 56%

累計該当人数 794名

AIコメント 全体としては一定の安定性が見られるものの、自己都合離職やメンタル要因の休職がやや増加傾向にあります。現場の業務負荷や中堅層の離脱リスクに対する早期対応が必要とされます。

離職コスト（合計）

昨年(千円)

22,159 YoY + 1%

累計該当人数 90名

実績(千円)

22,401

累計該当人数 99名

目標値(千円)

16,937 達成率 76%

累計該当人数 85名

AIコメント 他部門と比較しても離職率が高く、離職による人材コストの悪化が問題となっています。

離職コスト（会社都合）

昨年(千円)

9,873 YoY - 6%

累計該当人数 42名

実績(千円)

9,319

累計該当人数 46名

目標値(千円)

6,604 達成率 71%

累計該当人数 30名

AIコメント 基準値に近い推移で推移しており、組織再編等の影響も軽微であると見られます。

休職コスト（合計）

昨年(千円)

8,701 YoY + 1%

累計該当人数 40名

実績(千円)

8,768

累計該当人数 44名

目標(千円)

6,798 達成率 78%

累計該当人数 38名

AIコメント 全体での増加が見られ、業務量やサポート体制に関する構造的な見直しが必要とされています。

欠勤コスト

昨年(千円)

21,031 YoY - 2%

累計該当人数 2名

実績(千円)

20,566

累計該当人数 2名

目標(千円)

15,335 達成率 75%

累計該当人数 2名

AIコメント 前年度とほぼ同水準を維持しており、突発要因の分析と対応が引き続き求められます。

静かな退職者コスト

昨年(千円)

42,111 YoY - 8%

累計該当人数 280名

実績(千円)

52,374

累計該当人数 308名

目標(千円)

23,081 達成率 74%

累計該当人数 266名

AIコメント 全体の中では落ち着いた数値だが、個人要因の蓄積には継続的なモニタリングが不可欠です。

プレゼンティーズムコスト

昨年(千円)

43,808 YoY + 9%

累計該当人数 440名

実績(千円)

64,459

累計該当人数 484名

目標(千円)

32,318 達成率 85%

累計該当人数 418名

AIコメント パフォーマンス指標にやや伸び悩みが見られ、業務環境の質的改善が今後の焦点となります。

離職率の推移

エンゲージメントインパクトコストダッシュボード